部门预算编制说明
（预算公开）
第一部分：部门概况
一、单位的基本情况（单位性质、机构设置、基本职能等）。
本校是1979年经自治区人民政府批准成立的一所全日制中等专业学校，原校名为“广西河池供销学校”，2006年更名为“广西工贸职业技术学校”，是在广西壮族自治区供销合作联社主管下的二级预算单位。
学校的机构设置：学校设置校长、副校长办公室，学校办公室、教务科、教研室、学生科、招生就业科、总务科、保卫科和校团委等职能科室。
学校的基本职能：全面贯彻党的教育方针，坚持教书育人，管理育人，服务育人，不断推进教育改革，为祖国经济建设和发展输送合格的中等专业人才。
二、人员构成情况（从编制、人员结构、人数、管理方式等方面进行说明）。
1.桂编[2012]165号核定学校编制（全额拨款事业编制）人数59人，其中：实名编制47人、非实名编制12人。实际在职在编人数44人，包括：在职在编人数44（含“老办法”3人）、聘用老师3人、合同制10人；退休14人。
按预算经费分：财政拨款68人（包括：在职在编全额财政拨款44人、非实名制定额经费补助10人、退休14人），纳入财政专户管理的教育收费收入安排3人，合计71人。
按管理方式分：教学人员42人，行政管理人员5人，其他10人，退休人员14人，合计71人。
按级别和职称分：
在职57人，其中：高级职称8人，中级21人，其他教师10人，正副科级3人，工人3人，办事员2人，其他10人。
离退休14人，其中：正副科级7人，副高1人，中级3人，普通工人3人。
2.学校采用预算的科目有：一是2050302中专教育科目，二是医疗保障支出采用2100502事业单位医疗科目，三是编内在职人员住房公积金采用2210201住房公积金科目。
3.在学校领导班子的领导下，学校的主要工作目标是：认真学习党的各项方针政策，以“三个代表”和科学发展观重要思想为指导，抓住机遇,深化改革，调整办学结构及专业设置，进一步优化育人环境和改善办学条件,不断提高学校办学效益和社会效益。
第二部分：报表（包括“部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表”）。
|
|
|
|
预算附3表 |
|
部 门 收 支 预 算 总 表（简表） |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
2014年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2014年预算数 |
|
420.28 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
1.经费拨款 |
420.28 |
二、外交 |
|
|
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 |
|
三、国防 |
|
|
（1）专项收入安排的资金 |
|
四、公共安全 |
|
|
（2）行政事业性收费收入安排的资金 |
|
五、教育 |
435.60 |
|
（3）罚没收入安排的资金 |
|
六、科学技术 |
|
|
（4）国有资本经营收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业 |
|
|
（6）其他收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
十、医疗卫生 |
9.44 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
35.00 |
十一、节能环保 |
|
|
1.国有资本经营收入安排的资金 |
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
|
十三、农林水事务 |
|
|
3.教育收费收入安排的资金 |
35.00 |
十四、交通运输 |
|
|
4.其他收入安排的资金 |
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
1.事业收入安排的资金 |
|
十七、金融监管等事务支出 |
|
|
2.经营收入安排的资金 |
|
十八、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
3.其他收入安排的资金 |
|
十九、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
二十、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
10.24 |
|
|
|
二十二、粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
455.28 |
本 年 支 出 合 计 |
455.28 |
|
五、上年结余收入 |
|
二十六、结转下年 |
|
|
1.公共财政预算拨款结转 |
|
1.一般公共服务 |
|
|
2.政府性基金结转 |
|
2.外交 |
|
|
3.历年净结余可安排的资金 |
|
3.国防 |
|
|
其中：公共财政预算拨款净结余 |
|
4.公共安全 |
|
|
政府性基金拨款净结余 |
|
5.教育 |
|
|
其他净结余 |
|
6.科学技术 |
|
|
4.其他结转 |
|
7.文化体育与传媒 |
|
|
|
|
8.社会保障和就业 |
|
|
|
|
9.社会保险基金支出 |
|
|
|
|
10.医疗卫生 |
|
|
|
|
11.节能环保 |
|
|
|
|
12.城乡社区事务 |
|
|
|
|
13.农林水事务 |
|
|
|
|
14.交通运输 |
|
|
|
|
15.资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
16.商业服务业等事务 |
|
|
|
|
17.金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
18.地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
19.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
20.国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
21.住房保障支出 |
|
|
|
|
22.粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
23.预备费 |
|
|
|
|
24.国债还本付息支出 |
|
|
|
|
25.其他支出 |
|
|
|
|
26.转移性支出 |
|
|
收 入 总 计 |
455.28 |
支 出 总 计 |
455.28 |
|
|
|
|
|
|
|
预算附4表 |
|
部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
205 |
03 |
教育 |
400.60 |
226.90 |
173.70 |
|
|
210 |
05 |
医疗保障 |
9.44 |
9.44 |
|
|
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
10.24 |
10.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420.28 |
246.58 |
173.70 |
|
第三部分：2014年部门预算报表说明
一、2013年收支总体情况
2014年部门预算收入合计455.28万元，其中公共财政预算拨款420.28万元，教育收费安排的资金35万元。部门预算支出合计455.28万元，其中教育支出435.60万元，医疗卫生支出9.44万元，住房保障支出10.24万元。详见“部门收支预算总表（简表）”。
2014年公共财政预算拨款420.28万元，其中教育支出400.60万元（包括基本支出226.90万元、基本支出项目173.70万元），医疗卫生支出9.44万元（基本支出），住房保障支出10.24万元（基本支出）。
（一）收入预算说明。
2014年收入总预算455.28，较上年同比减少77.54万元，下降14.55％。
公共财政预算拨款420.28万元，较上年同比减少16.54万元，下降3.79％；
纳入财政专户管理的教育收费收入35万元，较同比减少61万元，下降63.54％。
上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二） 支出预算说明。
2014年支出总预算455.28万元，基本支出预算246.58万元，基本支出项目208.70万元，合计455.28万元，占支出总预算的100%，较上年基本支出428.32万元同比增加26.96万元，增长6.29 %。
1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）2050302科目：中专教育支出435.60元，占支出总预算95.68％；
（2） 2100502科目：医疗卫生支出（事业单位医疗）9.44万元，占支出总预算2.07％，其中在职在编44人医疗保险缴费（6%）5.12万元，在职在编44人医疗补助（4%）3.41万元，退休人员医疗补助（4%）0.91万元；
（3）2210201科目：住房公积金支出10.24万元，占支出总预算 2.25％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算246.58万元，占支出总预算54.16％；基本支出项目预算208.70万元，占支出总预算45.84％。
基本支出的工资福利支出预算125.56万元，占支出总预算27.58％。
基本支出的商品和服务支出44.67万元，占支出总预算9.81％。
基本支出的对个人和家庭的补助支出76.35万元，占总支出预算16.77％。
基本支出项目208.70万元，占支出总预算45.84％。
二、2013年部门财政拨款支出预算情况
2013年度财政拨款支出420.28万元，其中：基本支出 246.58万元， 基本支出项目173.7万元。
（1）．20503科目：职业教育支出400.60元，占支出总预算93.74％。
（2）. 21005科目：事业单位医疗9.44万元，占支出总预算2.25％。
（3）.22102科目：住房改革支出（住房公积金）10.24万元。三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2014年预算不安排。
（二）公务接待费2014年预算不具体安排。
（三）公务用车费2014年预算不具体安排。
因公出国（境）经费2014年预算不安排；公务接待费和公务用车运行维护费，在年内财政安排的定额商品和服务支出、追加的免学费经费中列支，并在上年实际支出的基础上严格控制和压缩开支。
广西工贸职业技术学校
