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广西工贸职业技术学校2023年单位预算公开
2023-02-10 11:57:27   来源:财务室   评论:0 点击:

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  第一部分:单位概况

  第二部分:广西工贸职业技术学校2023年单位预算情况说明

  第三部分:名词解释

  第四部分:广西工贸职业技术学校2023年单位预算公开报表

  第一部分:单位概况

  我校是1979年6月经自治区人民政府批准成立的全日制普通中等专业学校,原校名为"广西供销学校河池分校”,1988年6月经自治区人民政府批准更名为“广西河池供销学校”,2006年4月经自治区人民政府同意,规范更名为“广西工贸职业技术学校”,2021年被自治区教育厅认定为四星级学校,是在广西壮族自治区供销合作联社主管下的二级预算单位。

  一、单位主要职能

  学校的基本职能:全面贯彻党的教育方针,坚持教书育人,管理育人,服务育人,不断推进教育改革,为祖国经济建设和发展输送合格的中等专业人才。

  二、机构设置情况

  (一)机构设置、基本职能、主要工作目标

  学校的机构设置:在校长的领导下,设置办公室、教务科、学生科、招生就业科、总务科、保卫科等职能科室。

  学校的基本职能:全面贯彻党的教育方针,坚持教书育人,管理育人,服务育人,不断推进教育改革,为祖国经济建设和发展输送合格的中等专业人才。

  学校的主要工作目标:认真学习党的各项方针政策,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,抓住机遇,深化改革,调整办学结构及专业设置,进一步优化育人环境和改善办学条件,不断提高学校办学效益和社会效益。

       (二)人员构成情况

  桂编[2012]165号核定学校编制(全额拨款事业编制)人数59人,其中:实名编制47人(含“老办法”3人)、非实名编制12人。实际在职人数117人,其中:在职在编40人、聘用老师62人、其他合同制15人。退休28人。

  按预算经费分:财政全额拨款40人(在职在编40人),在职编外人员、其他聘用教师及教辅人员77人,(其中:编办批复的非实名制使用数12人),合计117人。社保发放退休人员工资28人。

  按管理方式分:在编教职人员37人,在编行政管理人员3人,教职人员62人,聘用管理人员11人,临时聘用人员4人,合计117人。退休人员28人,

  按级别和职称分:

  在职117人,其中:高级职称8人,中级15人,助理级15人,聘用教职人员67人,正副处级3人、正副科级8人,中级工1人。离退休28人,其中:正副处级0人,正副科级5人,办事员2人,副高0人,高级3人,中级14人,助理级2人,高级工2人,中级工0人,普通工人0人。

        (三)车辆构成情况

  桂公车治办〔2012〕15号文核定我校公务用车编制数为3辆,车辆用途为一般业务用车,目前学校实有车辆1辆(轿车),主要是招生宣传和学校日常业务使用。

  第二部分:广西工贸职业技术学校2023年单位预算情况说明

  一、单位收支总体情况说明

  2023年收入总预算2738.25万元,上年年初收入总预算2118.62万元,较上年增加619.63万元,增长29.25%。其中:一般公共预算拨款2352.05元,上年1709.53万元,较上年增加642.527万元,增长37.58%。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金386.20万元,上年409.09万元,较上年减少22.89元,下降5.59%。

  2023年支出总预算2738.25万元,上年年初总支出总预算2118.62万元,较上年增加619.63万元,增长29.25%。其中:教育支出2626.48万元,较上年2008.83万元增加617.65万元,增长30.75%;社会保障和就业支出53.73万元,较上年53.71万元增加0.02万元,增长0.04%;卫生健康支出31.18万元,较上年29.53万元增加1.65万元,增长5.59%;住房保障支出26.86万元,较上年26.85万元增加0.01万元,增长0.04%。

  2023年,收支预算总体增长的原因主要是年初安排的一般公共财政拨款预算增加。一般公共预算拨款预算增加主要有:一是年初预算在校学生人数较上年有所增加,相应的生均定额公用经费预算、国家助学金补助和免学费补助经费相应增加;二是年初提前预算2023年现代职业教育质量提升计划经费。

  二、单位收入总体情况说明

  2023年收入总预算2738.25万元,上年年初收入总预算2118.62万元,较上年增加619.63万元,增长29.25%。其中:一般公共预算拨款2352.05元,上年1709.53万元,较上年增加642.52万元,增长37.58%。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金386.20万元,上年409.09万元,较上年减少22.89元,下降5.59%。

  三、单位支出总体情况说明

  2023年支出总预算2738.25万元,上年年初总支出总预算2118.62万元,较上年增加619.63万元,增长29.25%。其中:教育支出2626.48万元,较上年2008.83万元增加617.65万元,增长30.75%;社会保障和就业支出53.73万元,较上年53.71万元增加0.02万元,增长0.04%;卫生健康支出31.18万元,较上年29.53万元增加1.65万元,增长5.59%;住房保障支出26.86万元,较上年26.85万元增加0.01万元,增长0.04%。

  四、财政拨款收支总体情况说明

  2023年财政拨款收入2352.05万元,上年年初财政拨款收入1709.53万元,较上年增加642.52万元,增长37.58%。财政拨款预算较少主要有:是年初预算在校学生人数较上年有所增加,相应的生均定额公用经费预算、国家助学金补助和免学费补助经费相应增加;二是年初提前预算2023年现代职业教育质量提升计划经费。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2023年一般公共预算支出2352.05万元,上年年初预算1709.53万元,较上年增加642.52万元,增长37.58%。

  1.按支出功能分类科目划分如下:

  (1)2050302科目:中专教育支出2275.16元,占支出总预算96.73%,较上年1617.64万元增加446.82万元,增长40.65%。

  (2)2080505科目:机关事业单位基本养老保险缴费支出35.82万元,占支出总预算1.52% ,较上年35.80万元增加0.02万元,增长0.05% 。

  (3)2101102科目:事业单位医疗14.21万元,占支出总预算0.61%,较上年20.28万元减少6.07万元,下降29.93%。

  (4)2210201科目:住房公积金支出26.86万元,占支出总预算1.14%,较上年26.85万元增加0.01万元,下降0.04%。

  2.按支出结构分类划分为基本支出预算和项目支出预算。

  基本支出预算1078.05万元。占支出总预算,45.83%,较上年预算数1056.26万元增加21.79万元,增长2.06%。

  (1)基本支出的工资福利支出预算374.22万元,占基本支出预算的34.71%,较上年378.26万元减少6.04万元,下降1.61%。

  (2)基本支出的商品和服务支出588.01万元,占基本支出预算54.54%,较上年561.91万元增加26.1万元,增长4.64%。

  (3)基本支出的对个人和家庭的补助支出115.82万元,占基本支出预算10.74%,较上年116.09万元减少0.27万元,下降0.23% 。

  项目支出预算1274万元,占支出总计划54.17%,较上年预算653.27万元增加620.73万元,增长48.73% 。项目支出预算实际安排项目11个,其中:一般公共预算拨款安排11个,纳入财政专户管理的教育收入安排0个。一般公共预算拨款安排的项目合计金额1274万元,占支出总预算100%,较上年653.27万元较上年增加620.73万元,增长48.73%。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2023年一般公共预算基本支出1078.05万元。占支出总预算,45.83%,较上年预算数1056.26万元增加21.79万元,增长2.06%

  (1)基本支出的工资福利支出预算374.22万元,占基本支出预算的34.71%,较上年378.26万元减少6.04万元,下降1.61%。

  (2)基本支出的商品和服务支出588.01万元,占基本支出预算54.54%,较上年561.91万元增加26.1万元,增长4.64%。

  (3)基本支出的对个人和家庭的补助支出115.82万元,占基本支出预算10.74%,较上年116.09万元减少0.27万元,下降0.23% 。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  我校属于公益二类事业单位,公共财政拨款不能安排“三公两费”等支出,为维持单位正常运转,相关支出无法避免,本年度设置“非税收入安排的支出”项目,用财政专户资金安排公务用车运行维护费、公务接待费、培训费等“三公两费”支出预算共计15万元。其中:

  1.公务接待费3万元,同比上年5万元减少2万元,下降40%,下降原因是:减少接待。

  2.公车运行维护费7万元,同比上年5万元增加2万元,其中:公务用车运行费支出3.00万元,车辆保险、年检和维修费约4.00万元

  3.培训费5万元,较上年7万元减少2万元,下降28.57%原因是培训计划人数减少。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  我单位无政府性基金预算。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  我单位无政府性基金预算。

  十、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2023年事业单位运行经费预算安排共计430万元,其中:办公费25万元,较上年办公费15万元,增加10万元,增长66.67%;水费20万元,较上年水费30万元,减少10万元,下降33.33%;电费70万元,较上年电费80万元,减少10万元,下降12.5%;邮电费20万元,与上年邮电费20万元持平;差旅费50万元,较上年差旅费40万元,增加10万元,增长25%;维修(护)费45万元,较上年维修(护)费40万元,增加5万元,增长12.50%;租赁费200万元,较上年租赁费220万元,减少20万元,下降9.10%。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2023年政府采购预算63.58万元,同比上年384.96万元减少321.38万元,下降83.48%;减少变化原因2023年减少办公耗材、设备,实训室设备等采购。集中采购3.58万元,占政府采购预算5.63%,同比上年102.33万元减少98.75万元,下降96.50%;分散采购预算60.00万元,占政府采购预算94.37%,同比上年282.64万元减少222.64万元,下降78.77%

  货物采购63.58万元,占政府采购预算100%。

  (三)国有资产占用情况说明

  我校国有资产使用车辆1辆,为一般业务用车。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  2023年部门预算编制绩效目标的项目14个1570.70万元,涉及一般公共预算拨款1274万元,财政专户管理资金296.70万元。2023年现代职业教育质量提升计划经费510万元,占绩效目标32.47%,涉及教学实训设备采购项目80万元、实训楼建设项目390万元、学生宿舍等维修项目30万元、中职“1+X”证书制度试点项目10万元。

  其中2023年现代职业教育质量提升计划——实训楼建设项目390万元

  A.项目立项依据:根据教育部关于印发《中等职业学校设置标准》的通知(教职成〔2010〕12号)和贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》、《广西职业教育改革实施方案》、教学条件达标要求,按桂财教关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知,财政提前安排我校职业教育达标计划资金预算500万元。

  B.项目可行性和必要性:2021年,我校通过“四星级”评估认定,但进一步改善办学条件、推进学校教育教学质量提升,仍是学校继续追求和努力的方向。学校下一步的目标是扩大办学规模,提升办学硬件实力,力争达到“五星级”办学条件,通过“五星级”评估认定,因此,学校使用现代职业教育质量提升计划资金预算,对学校学校大门智能自动伸缩门及附属设施、室外气排球场地修建等项目,成为学校必须开展的工作任务。

  C.项目的绩效目标:提高现代职业教育质量提升计划资金的使用效率,改善学校办学条件实训教室的严重不足,为学生提供实训操作场所,提升学生的的实践能力,确保学生在良好的实训环境条件下完成学业。

  D.项目的主要内容:项目主要内容包括:新建一栋3层实训楼,每层4间实训教室,包括前期的工程勘察、设计等;后期施工的土建、装饰、水电等项目。

  E.资金来源:财政拨款(2023年现代职业教育质量提升计划经费-中央资金)390万元。

  F.项目支出预算(细化):

  a.工程勘察、设计22万元;b.土建部分280万元;c.装饰部分60万元;d.水电部分28万元。

  第三部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):主要用于我社所属3所中等专业学校的支出。

  十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

  十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

  十七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

  第四部分:广西工贸职业技术学校2023年预算公开报表

  一、单位收支总体情况表

  二、单位收入总体情况表

  三、单位支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、财政拨款三公两费支出情况表(因无一般公共预算安排故为空表)

  八、政府性基金预算支出情况表(因无安排故为空表)

  九、国有资本经营预算支出情况表

  十、2023年度预算项目绩效目标公开表

  上述报表详见附件《广西工贸职业技术学校2023年单位预算公开表》

  附件:广西工贸职业技术学校2023年单位预算公开表http://www.gxgmxx.com/uploadfile/2023/0213/20230213065513769.xls

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