按照《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)和自治区党委办公厅、 自治区政府办公厅《关于印发<广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案>的通知》(桂办发〔2016〕62号)等要求，现将广西工贸职业技术学校2021年的部门预算公开如下：
第一部分 单位概况
我校是1979年经自治区人民政府批准成立的一所全日制中等专业学校，原校名为“广西河池供销学校”，2006年更名为“广西工贸职业技术学校”，是在广西壮族自治区供销合作联社主管下的二级预算单位。
一、机构设置、基本职能、主要工作目标
(一)学校的机构设置：在校长的领导下，设置办公室、教务科、学生科、招生就业科、总务科、保卫科等职能科室。
(二)学校的基本职能：全面贯彻党的教育方针，坚持教书育人，管理育人，服务育人，不断推进教育改革，为祖国经济建设和发展输送合格的中等专业人才。
(三)学校的主要工作目标：认真学习党的各项方针政策，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓住机遇,深化改革，调整办学结构及专业设置，进一步优化育人环境和改善办学条件,不断提高学校办学效益和社会效益。
二、人员构成情况
(一)桂编[2012]165号核定学校编制(全额拨款事业编制)人数59人，其中：实名编制47人(含“老办法”3人)、非实名编制12人。实际在职人数115人，包括：在职在编人数43(含“老办法”2人)、聘用老师人50、其他合同制22人。退休26人。
(二)按预算经费分：财政全额拨款43人(在职在编43人)，在职编外人员72人，(其中：编办批复的非实名制使用数12人)，合计115人。社保发放退休人员工资26人。
(三)按管理方式分：教学人员88人，行政管理人员7人，教辅人员20人，合计115人。退休人员26人，
(四)按级别和职称分：
在职115人，其中：高级职称8人，中级13人，助理级14人，聘用教师及教辅人员72人，正副处级3人、正副科级3人，高级工1人，中级工1人。
离退休24人，其中：正副处级1人，正副科级7人，办事员2人，副高3人，中级7人，助理级1人，中级工1人，普通工人2人。
三、车辆构成情况。
桂公车治办[2012]15号文核定我校公务用车编制数为3辆，车辆用途为一般业务用车，目前学校实有车辆1辆(轿车)，主要是招生宣传和学校日常业务使用。
第二部分： 广西工贸职业技术学校
2021
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费会议费和培训费支出预算表
八、政府性基金预算拨款支出预算表(因无安排故为空表)
上述报表详见附件。
第三部分 2021年部门预算说明
一、收入预算说明
2021年收入总预算2422.08万元，同比增加433.44万元，同比增长21.80%。其中：
(一)一般公共预算拨款2158.40元，同比增加322.10万元，同比增长17.54%。
(二)纳入财政专户管理的收入安排的资金263.68万元，同比增加111.34元，同比增长73.09%。
二、支出预算说明
2021年支出总预算2422.08万元，同比增加433.44万元，同比增长21.80%。
(一)按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
1.2050302科目：中专教育支出2309.93万元，占支出总预算95.37%，同比增加432.27万元，增长23.02%;
2.2080505科目：机关事业单位基本养老保险缴费支出36.41万元，占支出总预算1.50%，同比减少0.11万元，下降0.30%。
3.2080506科目：机关事业单位职业年金缴费支出18.21万元，占支出总预算0.75%，同比减少0.05万元，下降0.27%。
4.2101102科目：医疗卫生支出(事业单位医疗)14.45万元，占支出总预算0.60%，同比增加0.52万元，增长5.47%;
5.2101103科目：公务员医疗补助(9.10万元)、退休人员医疗费退休人员医疗费(6.67万元)共计15.77万元，占支出总预算0.65%，同比增加0.66万元，增长4.37%。
6.2210201科目：住房公积金支出27.31万元，占支出总预算1.13%，同比减少0.08万元，下降0.29%。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算948.81万元。占支出总预算39.17%，同比增加69.07万元，增长7.85%。其中：
1.人员类项目支出预算552.62万元，占基本支出预算58.24%，同比增加16.79万元，增长12.81%。其中：工资福利支出预算427.75万元，占基本支出预算的45.08%，同比增加3.4万元，增长0.80%;对个人和家庭的补助预算124.87万元，占基本支出预算13.16%。同比增加13.39万元，增长12.01%。
2.运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算396.19万元，占基本支出预算41.76%，同比增加52.28万元，增长15.20%。
项目支出预算。
项目支出预算1473.27万元，占支出总计划60.83%，同比增加364.37万元，增长32.86%。
三、一般公共预算说明
(一)收入预算说明。
2021年一般公共预算收入预算2158.40万元，同比增加322.10万元，同比增长17.54%。其中：经费拨款2158.40万元，同比增加322.10万元，同比增长17.54%。
(二)、支出预算说明。
2021年一般公共预算支出预算2158.40万元，同比增加322.10万元，同比增长17.54%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
(1)2050302科目：中专教育支出2064.46元，占支出总预算95.65%，同比增加320.88元，增长18.40%;
(2)2080505科目：机关事业单位基本养老保险缴费支出36.41万元，占支出总预算1.69%，同比减少0.11万元，下降0.30 %。
(3)2101102科目：医疗卫生支出(事业单位医疗)14.45万元，占支出总预算0.67%，同比增加0.75万元，增长5.47%;
(4)2101103科目：公务员医疗补助(9.10万元)、退休人员医疗费退休人员医疗费(6.67万元)共计15.77万元，占支出总预算0.73%，同比增加1.12万元，增长8.01%。
(5)2210201科目：住房公积金支出27.31万元，占支出总预算1.27%，同比减少0.08万元，下降0.29%。
支出增减原因：新增2021年现代职业教育质量提升计划经费项目603.00万元。
2.按支出结构分类划分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算881.85万元。占支出总预算40.86%，同比增加67.47万元，增长8.28%。
(1)人员类项目支出预算485.66万元，占基本支出预算55.07%，同比增加15.19万元，增长13.90%。其中：工资福利支出预算383.56万元，占基本支出预算43.49%，同比增加3.45万元，增长0.91%;对个人和家庭的补助支出102.10万元，占基本支出预算11.58%，同比增加11.74万元，增长12.99%。
(2)运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算396.19万元，占基本支出预算44.93%，同比增加52.28万元，增长15.20%。
项目支出预算。
项目支出预算1276.55元，占支出总计划59.14%，同比增加254.63万元，增长24.92%。项目支出预算实际安排项目19个，其中：一般公共预算拨款安排16个，纳入财政专户管理的教育收入安排3个。
四、2021年“三公”经费预算安排情况
(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费支出
2021年 “三公”经费支出预算65.81万元(全口径)，其中：公务接待费支出预算5.00万元;公务用车运行维护费支出预算5.00万元;培训费55.81万元。
(二)2021年一般公共预算安排预算数
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算50.81万元，比2020年预算数0.00万元增加50.81万元，同比增加100%。其中：
培训费50.81万元。为桂财教关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知，财政提前安排我校职业教育达标计划资金预算603万元,其中安排50.00万元用于教师能力提高培训，安排0.81万元用于第三批1+X证书制度试点院校--城市轨道交通站务职业技能等级证书师资培训费。
{C}(三){C}2021年财政专户资金安排预算数
我校属于公益二类事业单位，公共财政拨款不能安排“三公两费”等支出，为维持单位正常运转，相关支出无法避免，本年度设置“非税收入安排的支出”项目，用财政专户资金安排公务用车运行维护费、公务接待费、培训费等“三公两费”支出预算。其中：
1.公务接待费5.00万元，比2020年预算数5.00万元增加0万元，无变化。
2.公车运行维护费5.00万元，比2020年预算数5.00万元增加0万元，无变化。
3.培训费5.00万元，比2020年预算数5.00万元增加0万元，无变化。
五、政府采购预算说明。
2021年政府采购预算537.35万元，同比减少26.37万元，下降4.68%。政府集中采购预算136.03万元，占政府采购预算25.31%，同比增加117.27万元，增长625.11%;部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少544.96万元，下降100%;分散采购预算401.32万元，占政府采购预算74.69%，同比增加401.32万元，增长100%。
六、国有资产占有情况
广西工贸职业技术学校1辆一般业务用车
七、200万元以上项目预算绩效说明
2021年部门预算编制绩效目标的项目1个，涉及一般公共预算拨款346.74万元。
八、事业单位运行经费安排情况说明
学校相关运行经费主要安排有：办公费10万元、水电费77万元、邮电费13万元、差旅费20万元、日常维修费15万元、专用材料费15万元、租赁费199.48万元，其他费用46.71万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：指主要用于区供销社本级机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十五、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)：指主要用于区供销社机关完成各项工作任务、促进供销社事业发展而发生的项目支出。
十六、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)机关服务(项)：指主要用于提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
十七、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：主要用于国家批准成立的普通高等院校的支出。
十八、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：主要用于我社所属3所中等专业学校的支出。
十九、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：主要用于我社所属4所技工学校的支出。
二十、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：主要用于我社所属广西经贸职业技术学院高等职业大学的支出。
二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
附件：广西工贸职业技术学校2021年部门预算
广西工贸职业技术学校2021年度预算项目绩效目标公开表http://www.gxgmxx.com/uploadfile/2022/0902/20220902090538899.xlsx