按照《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)和自治区党委办公厅、 自治区政府办公厅《关于印发<广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案>的通知》(桂办发〔2016〕62号)等要求,按《广西壮族自治区供销合作联社关于批复广西工贸职业技术学校2018年部门预算及2018年-2020年部门中期财政规划的通知》(桂供销发[2018]29号),现将广西工贸职业技术学校2018年的部门预算公开如下:
第一部分 单位概况
学校是1979年经自治区人民政府批准成立的一所全日制中等专业学校,原校名为“广西河池供销学校”,2006年更名为“广西工贸职业技术学校”,是在广西壮族自治区供销合作联社主管下的二级预算单位。
一、 主要职责
全面贯彻党的教育方针,坚持教书育人,管理育人,服务育人,不断推进教育改革,为祖国经济建设和发展输送合格的中等专业人才。
二、 机构设置
在校长的领导下,设置办公室、教务科、学生科、招生就业科、总务科、保卫科等职能科室。
三、人员构成情况。
桂编[2012]165号核定学校编制(全额拨款事业编制)人数57人,其中:实名编制47人(含“老办法”3人)、非实名编制使用数10人。实际在职人数84人,包括:在职在编人数44(含“老办法”2人)、聘用老师24人、其他合同制16人。退休19人。
四、 {C}{C}国有资产占有情况
桂公车治办[2012]15号文核定我校公务用车编制数为3辆,车辆用途为一般业务用车,目前学校实有车辆1辆(轿车),主要是招生宣传和学校日常业务使用。
第二部分: 广西工贸职业技术学校 2018年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、一般公共预算拨款支出预算表
五、政府性基金预算拨款支出预算表(因无安排故为空表)
六、国有资本经营预算拨款支出预算表(因无安排故为空表)
七、一般公共预算“三公”经费会议费和培训费支出预算表(因不在一般公共预算做预算故为空表)
上述报表详见附件。
第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、收入预算说明
2018年收入总预算1153.25万元,同比减少8.81万元,下降0.76%。其中:一般公共预算拨款604.50万元,同比减少492.56万元,下降44.90%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金497.18万元,同比增加432.18万元,增长664.89%。
二、支出预算说明
2018年支出总预算1153.25万元,其中:基本支出预算569.25万元,占支出总计划49.36%,同比增加124.99万元,增长28.13%;项目支出预算584.00万元,占支出总计划50.64%,同比697.95减少113.95万元,下降16.33%。
按功能分类科目划分,共分为六类,其中:
(一)2050302科目:中专教育支出1042.47元,占支出总预算90.39%,同比下降1.20%;
(二)2080505科目:机关事业单位基本养老保险缴费支出42.62万元,占支出总预算3.70%,同比增长2.85%。
(三)2080506科目:机关事业单位职业年金缴费支出17.05万元,占支出总预算1.48%。同比增长2.90%。
(四)2101102科目:医疗卫生支出(事业单位医疗)12.79万元,占支出总预算1.10%,同比下降45.82%;
(五)2101103:公务员医疗补助(8.52万元)、退休人员医疗费(4.23万元)共计12.75万元,占支出总预算1.11%(上年在2101102科目预算)。
(六)2210201科目:住房公积金支出25.57万元,占支出总预算2.22%,增长2.86%。
2018年收支预算总体较上年变化的主要原因:一是预算学生人数增加和生均定额公用经费标准增加,预算金额增加约66万元,其次在编在职人员增加2人引起工资福利,学校新招编外人员27人,其他工资福利支出预算增加。三是上年安排会计特色专业实训基地项目资金500万元,本年度不安排是总体预算下降的主要原因。
三、2018年“三公”经费预算安排情况
我校属于公益二类事业单位,公共财政拨款不能安排“三公两费”等支出,为维持单位正常运转,相关支出无法避免,本年度设置“非税收入安排的支出”项目,用财政专户资金安排公务用车运行维护费、公务接待费、培训费等“三公两费”支出预算。
(一)公务接待费5万元。
(二)公车运行维护费5.00万元。
(三)培训费6万元。
四、政府采购预算说明
2018年政府采购预算117.45万元,(包括:印刷费3.00万元、物业管理费62.88万元和第三学生宿舍楼修缮51.57万元),上年420万元;政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,分散采购预算117.45万元,占政府采购预算100%。
附表:广西工贸职业技术学校2018年部门预算报表
广西工贸职业技术学校
2018年3月13日