2013年部门预算
2013-04-01 00:14:00   来源：   评论：0 点击：

 

广西工贸职业技术学校2013年

部门预算编制说明

（预算公开）

第一部分：部门概况

一、单位的基本情况（单位性质、机构设置、基本职能等）。

本校是1979年经自治区人民政府批准成立的一所全日制中等专业学校，原校名为“广西河池供销学校”，2006年更名为“广西工贸职业技术学校”，是在广西壮族自治区供销合作联社主管下的二级预算单位。

学校的机构设置：学校设置校长、副校长办公室，学校办公室、教务科、教研室、学生科、招生就业科、总务科、保卫科和校团委等职能科室。

学校的基本职能：全面贯彻党的教育方针，坚持教书育人，管理育人，服务育人，不断推进教育改革，为祖国经济建设和发展输送合格的中等专业人才。

二、人员构成情况（从编制、人员结构、人数、管理方式等方面进行说明）。

1.桂编[2012]165号核定学校编制（全额拨款事业编制）人数59人，其中：实名编制47人、非实名编制12人。实际在职人数56人，包括：在职在编人数46（含“老办法”3人）、聘用老师2人、合同制8人；退休13人。

按预算经费分：财政拨款65人（包括：在职在编46人、编办批复的非实名制使用用6人、退休13人），纳入财政专户管理的教育收费收入安排4人，合计69人。

按管理方式分：教学人员41人，行政管理人员7人，其他8人，退休人员13人，合计69人。

按级别和职称分：

在职56人，其中：高级职称8人，中级22人，其他教师10人，正副科级3人，工人3人，办事员2人，其他8人。

离退休13人，其中：正副科级7人，副高1人，中级3人，普通工人2人。

2.学校采用预算的科目有：一是2050302中专教育科目，二是医疗保障支出采用2100502事业单位医疗科目，三是编内在职人员住房公积金采用2210201住房公积金科目。

3.在学校领导班子的领导下，学校的主要工作目标是：认真学习党的各项方针政策，以“三个代表”和科学发展观重要思想为指导，抓住机遇,深化改革，调整办学结构及专业设置，进一步优化育人环境和改善办学条件,不断提高学校办学效益和社会效益。

第二部分：“部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表”。

2013年部门预算收入合计532.82万元。其中公共财政预算拨款436.82万元，教育收费安排的资金96万元；部门预算支出合计532.82万元。其中教育支出506.27万元，医疗卫生支出12.69万元，住房保障支出13.86万元。详见“部门收支预算总表（简表）”。

2013年公共财政预算拨款436.82万元，其中教育支出410.27万元（包括基本支出249.96万元、项目支出160.31万元），医疗卫生支出12.69万元（基本支出），住房保障支出13.86万元（基本支出）。详见“部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）”。

第三部分：2013年部门预算报表说明

一、2013年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2013年收入总预算532.82万元，同比增加68.32万元，增长14.71%。

公共财政预算拨款436.82万元，同比增加122.32万元，增长38.89%。其中：经费拨款436.82万元，同比增加122.32万元，增长38.89%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金96万元，同比减少54万元，下降36%。

上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）支出预算说明。

2013年支出总预算532.82万元，基本支出337.01万元，占支出总预算的63.25%，同比增加37.51万元，增长12.52%；项目支出195.81万元，占支出总预算的36.75%，同比增加30.81万元，增长18.67%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）．2050302科目：中专教育支出506.27万元，占支出总预算95.02％；同比增加66.27万元，增长15.06％

（2）.2100502科目：医疗卫生支出（事业单位医疗）12.69万元，占支出总预算2.38％，同比增加1.14万元，增长9.87％

（3）.2210201科目：住房公积金支出13.86万元，占支出总预算2.60％。同比增加0.91万元，增长7.03％

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算337.01万元，占支出总预算63.25％，同比增加37.51万元，增长12.52％。

工资福利支出预算143.27万元万元，占基本支出预算42.51％，同比增加27.21万元，增长23.44％。

商品和服务支出预算99.35万元，占基本支出预算29.48％，同比增加5.63万元，增长6.00％。

对个人和家庭的补助支出预算94.39万元，占基本支出预算28％，同比增加4.67万元，增长5.21％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算195.81万元，占支出总预算36.75％，同比增加30.81万元，增长18.67％。

二、2013年部门财政拨款支出预算情况

2013年度财政拨款支出436.82万元，其中：基本支出276.51万元，项目支出160.31万元。

（1）．20503科目：职业教育支出410.27元，占支出总预算77％；同比增加120.27万元，增长41.47％

（2）.21005科目：事业单位医疗12.69万元，占支出总预算2.38％，同比增加1.14万元，增长9.87％

（3）.22102科目：住房改革支出（住房公积金）13.86万元，占支出总预算2.60％。同比增加0.91万元，增长7.03％。

 

广西工贸职业技术学校

2013年3月13日